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    北京農業職業學院2019年財政預算信息

    2019年02月27日 10:00 蔣文燕 點擊:[]

    目錄

    第一部分、2019年度部門預算情況說明

    一、部門基本情況

    二、2019年收入及支出總體情況

    三、主要支出情況

    四、部門“三公”經費財政撥款預算說明

    五、其他情況說明

    六、名詞解釋

    第二部分、2019年度部門預算報表

    一、收支總表

    二、收入總表

    三、支出總表

    四、政府采購預算明細表

    五、財政撥款收支總表

    六、一般公共預算財政撥款支出表

    七、一般公共預算財政撥款基本支出表

    八、一般公共預算財政撥款項目支出表

    九、政府性基金預算財政撥款支出表

    十、財政撥款(含一般公共預算和政府性基金預算)“三公”經費支出表

    十一、政府購買服務預算財政撥款明細表

    十二、項目支出績效目標申報表


    第一部分 北京農業職業學院2019年部門預算情況說明

    一、部門基本情況

    (一)部門機構設置、職責

    根據北京市人民政府《關于同意設立北京農業職業學院》(京政函[2001]66號)、北京市機構編制委員會京編委[2001]18號文件同意組建北京農業職業學院,為市直屬事業單位,經費形式全額撥款。

    北京農業職業學院內設18個管理機構,具體設置如下:黨群機構7個,分別為黨政辦公室、紀委、組織部、宣傳部、工會委員會、離退休管理處、共青團委員會;管理機構11個,分別為人事處、教務處、科研處、學生工作部、招生就業處、國際合作與交流處、財務處、審計處、國有資產與產業管理處、安全穩定工作處、后勤管理處。

    根據工作需要,設立教學系部9個,教學輔助、科研、服務保障等單位5個,教育培訓機構2個,分校區2個,學院派出協調辦事機構1個。

    北京農業職業學院承擔著培養高等農業職業人才,促進農業發展,開展園藝、畜牧獸醫、農業工程、經濟管理、財會金融、信息管理和社區服務高等職業教育,相關成人學歷教育、相關中等職業教育、相關廣播電視教育,黨員理論教育、農村管理干部培訓及相關培訓、相關科研信息和技術咨詢。

    (二)人員構成情況

    北京農業職業學院事業編制923人,實際843人;聘用人員-其他聘用人員--臨時工133人。

    離退休人員558人,其中:離休7人,退休551人。

    二、2019年收入及支出總體情況

    (一)2019年我院總收入為48104.27萬元,比2018年總收入52857.00萬元減少4752.73萬元,下降8.99%。其中:財政撥款收入42851.16萬元,比2018年48682.82萬元減少5831.66萬元,下降原因:學院落實厲行勤儉節約要求,壓縮財政撥款基本支出預算及項目支出預算;統籌使用結余資金安排預算(事業基金)1000.00萬元,與2018年持平;其他資金4253.11萬元,比2018年3174.18萬元增加1078.93萬元,主要原因是專戶管理的事業收入增加51.00萬元,事業收入(不含專戶管理的事業收入)增加500.00萬元,事業單位經營收入增加500.00萬元,其他收入增加88.00萬元,繼續使用的財政性結轉資金減少60.07萬元。

    (二)2019年我院總支出為48104.27萬元,比2018年總支出52857.00萬元減少4752.73萬元,下降8.99%,其中:基本支出預算39162.27萬元,占總支出預算81.41%,比2018年39730.04萬元減少567.77萬元,下降1.43%。下降原因:學院落實厲行勤儉節約要求,壓縮基本支出預算。項目支出預算8133.99萬元,比2018年12926.95萬元減少4792.96萬元,下降37.08%。下降原因:學院落實厲行勤儉節約要求 ,整合項目所需經費,壓縮財政項目預算。事業單位經營支出700.00萬元,比2018年200.00萬元增加500.00萬元,增加原因:鼓勵經營部門多承接培訓項目,在提高經濟效益的同時擴大單位社會效益,因業務量增加,培訓成本相應增加。上繳上級支出108.00萬元,比2018年0.00萬元增加108.00萬元。

    三、主要支出情況

    2019年我院項目支出金額為8133.99萬元,其中繼續使用的財政性結轉資金支出918.71萬元,2019年預算當年安排的項目支出7215.28萬元,主要用于改善辦學條件、教學科研能力提升、現代職業教育質量提升計劃、中學生學農教育、培養高職中職學生、國際合作與交流、教師隊伍建設等。

    四、“三公”經費財政撥款預算說明

    (一)“三公”經費的單位范圍

    北京農業職業學院因公出國(境)費用、公務接待費、公務用車購置和運行維護費開支單位為北京農業職業學院1個單位。

    (二)“三公”經費預算財政撥款情況說明

    2019年“三公”經費財政撥款預算124.73萬元,比2018年“三公”經費財政撥款預算減少12.2萬元。其中:

    1.因公出國(境)費用。2019年預算數84.93萬元,比2018年預算數95.03萬元減少10.1萬元,主要原因:我院繼續嚴格執行政策文件,嚴控因公出國(境)規模及人數;2019年因公出國(境)費用主要用于教師出國培訓和我院與國外院校交流與合作等方面。

    2.公務接待費。2019年預算數0.29萬元,比2018年預算數0.3萬元減少0.01萬元,主要原因:我單位繼續嚴格執行中央和北京市文件精神,大力壓縮公務接待費用,嚴控公務接待標準和人次。2019年公務接待費主要用于兄弟院校到我院學習、交流和考察等方面。

    3.公務用車購置和運行維護費。2019年預算數39.52萬元,其中,公務用車購置費2019年預算數0.00萬元,與上年持平;公務用車運行維護費2019年預算數39.52萬元,其中:公務用車燃油15.77萬元,公務用車維修9.5萬元,公務用車保險7.6萬元,其他6.65萬元,公務用車運行維護費2019年比2018預算數41.6萬元減少2.08萬元。主要原因:我單位繼續嚴格執行公務用車使用管理規定,嚴格控制公務用車使用規模,鼓勵職工外出辦事優先乘坐公共交通工具綠色出行。

    五、其他情況說明

    (一)政府采購預算說明

    2019年北京農業職業學院部門政府采購預算總額3926.82萬元,其中:政府采購貨物預算1310.78萬元,政府采購工程預算357.93萬元,政府采購服務預算2258.11萬元。

    (二)政府購買服務預算說明

    我單位無政府購買服務預算。

    (三)機關運行經費說明

    我單位不在機關運行經費統計范圍之內。

    (四)項目支出績效目標情況說明

    2019年,填報績效目標的預算項目25個,占全部預算項目28個的89.29%。填報績效目標的項目支出預算6838.57萬元,占全部項目支出預算的94.78%。

    (五)國有資本經營預算財政撥款情況說明

    本部門2019年無國有資本經營預算財政撥款安排的預算。

    (六)國有資產占用情況說明

    截止2018年底,本部門固定資產總額81436.98萬元,其中:車輛83臺,1739.92萬元;單位價值50萬元以上的通用設備37臺(套),5364.16萬元,單位價值100萬元以上的專用設備1臺(套),745.04萬元。

    六、名詞解釋

    1.“三公”經費財政撥款預算數:指本部門當年部門預算安排的因公出國(境)費用、公務接待費、公務用車購置和運行維護費預算數。

    2.現代職業教育:是服務經濟社會發展需要,面向經濟社會發展和生產服務一線,培養高素質勞動者和技術技能人才,并促進全體勞動者可持續職業發展的教育類型。


    第二部分 北京農業職業學院2019年部門預算報表

    詳見附件

    上一條: 北京農業職業學院2018年度部門決算公開 下一條:關于印發《財政專項項目庫建設管理辦法(試行)》的通知

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